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请问各位这张增值税票该怎么凭证?

来源：学生作业帮 编辑：拍题作业网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/04/27 15:58:54
请问各位这张增值税票该怎么凭证?
这很简单啊
借：应交税费-应交增值税12112.72
贷：货币资金12112.72
（看得出来,纳税人应该是小规模纳税人呢,适用3%的税率,在实现营业收入时
借：货币资金等
贷：营业收入
应交税费--应交增值税）
再问： 可是别人做了一张凭证是 借：应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税 ？怎么回事？
再问： 可是别人做了一张凭证是 借：应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税 ？怎么回事？
再答： 你这是一张缴纳增值税的税票啊，而且是用现金或卡付的， 就是应该用我的办法做分录啊。。
再问： 那能再问下？现在是在做10月份的账（借：应交税金--应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税）。这个凭证在什么时候才能用？
再答： 这张税票只能做11月份的账哦，不能在10月份入账的。
再问： 哦。那你的意思是不是。10月份做得账是把这个金额转到未交增值税里：应交税金--应交增值税-转出未交增值税 12112.72 贷：应交税金-未交增值税12112.72 等到11月份时做 借：应交税费-应交增值税12112.72 贷：货币资金12112.72
再答： 你的理解是对的。 （不过我们一般没做转出）
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